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智慧税务时代粗暴式纳税筹划的终结-传统纳税筹划思路与方案的合规修正及调整专题班

0001-01-01 阅读次数:500

课程编号:319037

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核心提示:智慧税务时代粗暴式纳税筹划的终结-传统纳税筹划思路与方案的合规修正及调整专题班,通过典型案例的分析,探寻当前主流、传统纳税筹划思路与方案的违规与无效之处,并以最新税收政策为依据,以大数据智慧税收征管为基础,进行适法性修正、合规性调整,确保纳税无后忧,实现筹划零风险。

课程特色 课程大纲 课程主讲 课程对象
课程特色:

‖专题背景‖    
☆  一般纳税人购进货物应争取进项税额最大化吗?不,完全企业经营宗旨!
☆  为规避股权转让的个人所得税应找亲属进行转让?大多会增加税负!
☆  将工资转换为劳务报酬既可规避个税又能少缴社保?NO,只会得不偿失!
☆  将房租转换为物业管理可有效实施房产税筹划吗?不,那其实是偷税!
不可否认,传统的纳税筹划或者说老板纳税筹划思路简单、直接、有效。但在大数据时代,智慧税务时代,这种所谓有纳税筹划思路因其粗暴、违法,已经几乎没有了生存的空间。范冰冰、郑爽、黄薇、邓伦等明星税案的查处可谓最好的例证。

如何让纳税及其筹划合规、合理、接地气、可操作、零风险,也成了公司投资人、职业经理人、企业管理人以及广大财税人最为关心的话题。本课程通过典型案例的分析,探寻当前主流、传统纳税筹划思路与方案的违规与无效之处,并以最新税收政策为依据,以大数据智慧税收征管为基础,进行适法性修正、合规性调整,确保纳税无后忧,实现筹划零风险。

‖专题收益‖
1、认清老板粗暴式纳税筹划的本质—大多是偷税、逃税;
2、洞穿当前大数据智慧税收征管背景下企业面临的涉税风险; 
3、得一双慧眼,看穿主流纳税筹划思路和方法的不足与错弊;
4、全面修正错误的纳税筹划思路,确保企业实现利益最大化;
5、适用大数据征管形势,实现纳税筹划理念的调整与变革;
6、促进企业纳税筹划能力的提升,有效实施涉税风险防控。

课程大纲:

序 言、老板式纳税筹划正失去生存空间
1.老板式纳税筹划的主要思路
案例与思考:做假账、核定征收、虚开发票、阴阳合同……
2.老板式纳税筹划的收益与风险
案例与思考:范冰冰案与郑爽案有何差异?有什么警示?
薇娅与李佳琦为什么会有不同的命运?无比较无伤害!
3.数智时代呼唤专业的、合规的纳税筹划
真正的纳税筹划从来都不会也不应该消失,粗暴式纳税筹划本不该存在!

一、纳税筹划急需理性认知与思维创新

1.纳税筹划的根本目标是税负最小、利润最大吗?
案例与思考:一般纳税人采购货物争取进项税额最大化为何不正确?
新冠疫情持续、不确定背景下现金与利润孰轻孰重?
2.大面积的降税减费对纳税人来说真的是利好么?
案例与思考:直接适用抗疫捐赠物资免税政策一定会多纳税!
死撑着适用降税减费优惠还是直接选择躺平?           
3.企业合规纳税与筹划的“胡氏判定法”及其运用
4.请所谓的专业机构进行纳税筹划可以实现纳税零风险?
案例与思考:薇娅案后的相关公告或许能说明问题

二、增值税纳税筹划思路与方法错弊与调整
1.选择增值税纳税人身份能筹划吗?没那么简单!
2.设立新实体可有效规避一般纳税人?风险极高!
3.分立或注销可实现纳税人身份转换?此路不通!
4.一般计税方式下进项税额越多越有利?绝对胡说!
5.赊销或分期收款销售可进行筹划?其实是个坑!
6.代销转为代理服务可有效避税?有收益也别用!
7.代销转变为租赁能节不少税?不是筹划是违规!
8.存货非正常损失进项转出可筹划?原理都错了!
9.劳务外包或独立能降低企业税负吗?根本不行!
10.工程双方应争购高税率材料与设备吗?NO!
11.采购中选择销售方运输更能节税?根本不对!
12.政策允许对方也配合,选择简易征收吗?慎重!
13.人和设备一块儿租赁可有效筹划?维度有偏差!
14.只要有增值税免税政策就一定要争取?未必!
15.为了进项抵扣,借款变身融资租赁?想得美!
16.出于公共利益的无偿服务不做销售更有利?纯属瞎说!

三、企业所得税纳税筹划思路错弊与纠正
1.设立子公司增加广告费扣除真的能获利?明显违背纳税筹划本意
2.多设立公司可以获得更多的税收优惠效应?小船焉能下大海?
3.业务招待费转换为业务宣传费可以减轻税负?道不同不相为谋!
4.关联方的借款转换为购销往来款可获节税效应?此路绝对不通!
5.业务招待费8.3%临界点的筹划思路:理论可行,但不具操作意义!
6.先分配再转让能有效规避股权转让的税收?绝对是个骗局
7.资本公积转增资本依法不确认所得?跳进坑里还高兴?
8.房产的大修理费用化整为零能加大税前扣除?基本没门
9.绿化费用挤进在建工程可有效实施纳税筹划?NO!
10.新购固定资产一次性扣除规避所得税?损失远比收益大!
11.土地返还款变身科技扶持奖励资金不征税?偷税必被罚!
12.多预提费用少预缴所得税赚取资金时间价值?不被认定偷税算大幸
13.适用特殊重组政策规避所得税义务?得到的多,失去的更多!

四、个人所得税纳税筹划思路错弊与转型
1.设立非法人企业只缴纳一道税自然更有利?错!
2.找发票报销代替工资发放实现两税又赢?绝对不能!
3.工资转变成劳务既能避税又免除社保?错误一点都不美!
4.老板的借款年底“先还后借”可避个税?后果很严重!
5.未分配利润转入资本公积就不缴纳个税?您想得有些美
6.企业利益与个人利益发生冲突时听企业的?双赢才是王道 
7.增加人员数量可有效规避个人所得税?做梦,那是偷税!
8.以撤资方式分回利润可有效规避纳税?除非幸运,成功概率很小
9.讲师授课却以他人名义开具个体经营发票能避税?典型的偷税!

五、土地增值税纳税筹划思路的错弊与调整
1.土地使用税计入开发间接费有理还有筹划?符合原理才是王道!
2.项目转让变身股权转让筹划:合作双赢才是纳税筹划的本意
3.不同房产项目合并清算筹划或许没您想像的那么简单!
4.以流转税换取土地增值税是个好思路?损失可能更多
5.土地受让时应避免土地的多次流转?纳税环节少未必最佳
6.利用好企业重组土地增值税免税政策可节税?未必!
7.土地增值税销售临界点筹划策略能用吗?房产公司说了算吗?

六、其他税费纳税筹划思路的错弊与纠偏
1.房屋租赁变身物业管理少缴房产税?貌似可行实则偷税!
2.房产租赁转换成仓储规避房产税?您敢试税务就敢查!
3.开发成绿地并对社会免费就能规避土地使用税?哭都来不及
4.选择好地点就能实施房土两税筹划吗?为了筹划而筹划?
5.房产租赁变身内部承包可规避房产税?风险少才是真的好
6.模糊交易价格延迟印花税纳税时间行吗?合同履行更重要
7.以最低标准为员工缴纳社会保险真的可行吗?未必!……
8.把工人全部转换为劳务工可以规避社保费吗?一个大笑话!
9.使用离退休人员与大学实习生不用鄉社保?或许吧!

七、老师现场与您互动,涉税疑难问题实时解答。

课程主讲:

胡俊坤:法律硕士、注册税务师、经济师,先后在《财政研究》、《经济研究参考》、《经济学消息报》、《涉外税务》、《财会通讯》、《财会研究》、《财会月刊》、《税务与经济》等中文核心报刊发表论文百余篇,发表实务类文章五、六百篇,有十多篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载;出版有《新纳税申报表填报》、《个人所得税法解读》、《企业所得税汇算清缴手册》等,在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”等称号。先后在北京、上海、广州、深圳、南京等100多个城市举办过讲座与培训。授课特点:总能将法律逻辑与会计严谨融为一体,实现丰满理论与骨感实操的和谐统一,睿智中饱含幽默,调侃中尽显专业。

课程对象:

各房产开发企业股东投资人、职业经理人、执行总监、财务总监、税收总监,
财务主管、税收主管,财务部长、税收部长,税收经理、财务经理,销售主管、销售经理,
采购主管、采购经理,企业合同、法务人员,企业财务会计和其他财税人员,企业其他管
理人员。

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